第一章 總則

第一條 為明確采購業務管理的相關部門和崗位的職責權限，確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用公司及所屬分支機構采購相關管理工作。

第三條 采購業務的不相容崗位至少應當包括以下五個方面。

(一)請購買與審批。

(二)供應商的選擇與審批。

(三)采購合同的擬訂、審核與審批。

(四)采購、驗收與相關記錄。

(五)付款的申請、審批與執行。

第二章 采購業務管理崗位責任

第四條 總經理崗位責任

(一)審批采購部門的各項規章辦法。

(二)審批年度采購預算和采購計劃。

(三)審議批準合格供應商名單。

(四)審批預算及計劃外采購項目。

(五)審批采購訂單和重要采購合同。

(六)按財務審批權限審批采購資金。

第五條 財務總監崗位責任

(一)審核采購部門各項規章辦法。

(二)審核年度采購預算和采購計劃。

(三)審核預算及計劃外采購項目。

(四)根據權限審批采購訂單和采購合同。

(五)按財務審批權限審批采購資金。

第六條 采購部經理崗位責任

(一)制定采購部規章辦法和工作流程。

(二)編制年度采購預算和采購計劃。

(三)審核采購合同和采購訂單。

(四)在授權范圍內簽訂采購合同。

(五)辦理大宗物資及重要物資的采購項目。

(六)組織進行合格供應商的選擇和評審工作。

(七)審核采購付款申請。

第七條 采購員崗位責任

(一)進行市場調查，填寫詢價比價單。

(二)負責起草采購合同和編制采購訂單。

(三)提出采購付款申請。

(四)實施采購，辦理退換貨事宜。

(五)建立、更新與維護供應商檔案。

(六)參與對供應商質量、交貨情況等的評價工作。

第八條 財務部經理崗位責任

(一)審核采購合同及付款申請。

(二)審議會計提交的付款憑證。

(三)參與合格供應商的評審工作。

(四)參與商定對供應商的付款條件。

第九條 應收賬款專員崗位責任

(一)核對原始單據并入賬。

(二)根據原始憑證，開具付款憑證。

第十條 出納崗位責任

(一)根據采購憑證和原始票據，支付貨款。

(二)

第十一條 請購部門經理擔任崗位責任

(一)編制本部門年度采購預算和采購計劃。

(二)推薦提供部門所需物資的合格供應商。

(三)根據物資需求情況，提交請購單。

(四)參與檢驗采購物資的質量，以及合格供應商的選擇評審。

(五)對不合格及報廢物資提出處理意見。

第十二條 質檢部經理崗位責任

(一)事先檢驗采購物資的樣貨質量。

(二)負責檢驗所購物資的質量。

第十三條 技術部經理崗位責任

(一)提供對所購物資的專業技術建議。

(二)參與對特有物資的技術檢驗工作。

第十四條 倉儲部經理崗位責任

(一)負責外購物資的入庫驗收工作。

(二)負責外購物資的標識、保管以及收發工作。

(三)負責提出外購物資的補倉申請。

第三章 附則

第十五條 本辦法由采購部會同公司其他有關部門解釋。

第十六條 本辦法自發布之日起開始實施。